忻州市粮食职工中等专业学校2022年度单位预算

忻州市粮食职工中等专业学校2022年度预算

目     录

第一部分  概况……………………........…………...................................................................1 

一、本单位职责…………………….............................…................................................1 

二、机构设置情况…………………………………............................................................1

第二部分  2022年度预算报表……......………...................................................................2 

一、忻州市粮食职工中等专业学校2022年预算收支总表................................2

二、忻州市粮食职工中等专业学校2022年预算收入总表................................3

三、忻州市粮食职工中等专业学校2022年预算支出总表...............................4

四、忻州市粮食职工中等专业学校2022年财政拨款收支总表.............................5

五、忻州市粮食职工中等专业学校2022年一般公共预算支出预算表...........6

六、忻州市粮食职工中等专业学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表......7

七、忻州市粮食职工中等专业学校2022年政府性基金预算收入预算表.......8

八、忻州市粮食职工中等专业学校2022年政府性基金预算支出预算表...................8

九、忻州市粮食职工中等专业学校2022年国有资本经营预算收支预算表...8

十、忻州市粮食职工中等专业学校2022年“三公”经费支出预算表...........9

十一、忻州市粮食职工中等专业学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表.....9

第三部分  2022年度单位预算情况说明......................................................................10 

一、2022年度预算数据变动情况及原因…….........................................................10 

二、“三公”经费预算增减变动原因说明.....……..................................................11

三、机关运行经费增减变动原因说明……….........…..................................……....11 

四、政府采购情况………………………………...............…..........................................11 

五、绩效管理情况……………………………………......................................................12 

六、国有资产占有使用情况…………………………................................................…16

七、其它说明…………………………………..................................................................16

其他情况说明…………………..............................................................................16

第四部分  名词解释………………………………...............……............................................17

第一部分  概  况

一、 本单位职责  

忻州市粮食职工中等专业学校是忻州市教育局下属的二级预算单位，进行中专职业教育，招收应往届初中毕业生，开设计算机、会计专业中职教育，为社会输送实用型、技能型人才。

二、机构设置情况 

我校为二级预算单位。共有事业编制21名，内设７个科室，分别是办公室、教务科、学生科、后勤科、财务科、招生就业科、机关党办。

第二部分  2022年度预算报表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度预算数据变动情况及原因 

（一）预算收支情况

忻州市粮食职工中等专业学校2022年收支预算267.9万元，收入包括一般公共预算财政拨款265.9万元，财政专户管理资金2万元。支出包括教育支出214.94万元，社会保障和事业支出23.52万元，卫生健康支出10.29万元，住房保障支出17.16万元。

（二）一般公共预算支出情况

忻州市粮食职工中等专业学校2022年度一般公共支出预算265.9万元，比2021年相比302.82减少了36.92万元，下降13.88%。主要原因：因在职人员逐年减少，一般公共预算逐年下降。 

1、2022年基本支出242.1万元，比2021年244.74万元减少2.64元，下降1.1%。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。减少原因主要是在职人员逐年减少。

其中：人员经费211.75万元，主要包括工资福利支出、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利、离退休费等；公用经费30.35万元，主要包括办公室费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2、2022年项目支出25.8万元，比2021年12.38万元增加13.42万元，主要用于校园路面整修、硬化等维修支出等。

3、政府性基金预算情况

我单位2022年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4、国有资本经营预算情况

我单位2022年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

二、2022年“三公”经费预算增减变动原因说明 

2022年一般公共预算的“三公”经费预算1.3万元，比2021年3万元减少1.7万元，为公务用车运行维护费，减少原因为我校落实政府过“紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费开支，尽量压减公车招生支出费用。 其中：公务用车运行维护费1.3万元，与上年比减少1.7万元，下降56.7%，公务用车购置费为0万元，与上年比无变化，因公出国（境）费0万元，与上年比无变化，公务接待费0万元，与上年比无变化。年末公务用车保有量为1辆，为招生用车。主要用于市内、到各市县乡村招生宣传工作业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

三、机关运行经费增减说明

我校为二级全额事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购预算情况 

2022年度我校政府采购预算总计25.61万元，其中：政府采购货物预算2.31万元，政府采购服务预算1.3万元，政府采购工程预算22万元。

五、绩效管理情况 

1、绩效管理情况

我校全面实施绩效管理，实施绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款25.8万元。 

2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类资金较大的项目有校园整修、硬化路面项目。

附：项目支出绩效目标申报表

六、国有资产占用情况

　　1、车辆情况 

　　公务用车制度改革后，我校保留一辆招生用车。 

2、房屋情况 我校房屋面积3800.08平方米，其中办公用房面积400平方米。 

　　3.其它国有资产情况 

　　我单位流动资产33.68万元，占资产总额53.53%；固定资产原值180.86万元，占资产总额46.45%。 

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我校目前没有政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

（2）其他

无另需说明情况。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上的学费，住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。