忻州市粮食职工中等专业学校2021年部门决算公开

忻州市粮食职工中等专业学校2021年度决算公开目录

第一部分  概况

一、本单位职责...........................................................................................................1

二、机构设置情况.......................................................................................................1

第二部分  2021年单位决算报表

一、收入支出决算总表..............................................................................................................2

二、收入决算...........................................................................................................................3

三、支出决算表.............................................................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.......................................................................6

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.......................................................................7

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表............................................................7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................................8

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................................................9

十、部门决算公开相关信息统计表........................................................................................10

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................................11

二、收入决算情况说明..........................................................................................................11

三、支出决算情况说明..........................................................................................................11

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................................................................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况................................................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................13

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明...........................................13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明......................................................14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................14

十、其它重要事项情况说明.....................................................................................................15

第四部分 名词解释.............................................................................................................................16

第一部分  概况         

一、单位主要职责

忻州市粮食职工中等专业学校是忻州市教育局下属的二级预算全额财政拨款事业单位，进行中专职业教育，招收应往届初中毕业生，开设计算机、会计专业，为社会输送实用型、技能型人才，也可参加我省对口升学考试，升入我省大学，继续完成学业。

二、机构设置情况

共有事业编制21名，内设5个科室，分别是办公室、教务科、学生科、财务科、招生就业科。现有在职人员17人，退休人员17人。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、部门决算相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年收入总计306.24万元，其中财政拨款302.82万元,其他收入3.42万元，较上年收入278.11万元增加28.13万元,增长10.11%。2021年支出303.67万元，比上年增加13.94万元,增长4.8%,主要原因是人员奖励性绩效工资增加。 

二、收入决算情况说明

2021年收入合计306.24万元，其中财政拨款收入302.82万元，占比98.88%，其它收入3.42万元，占比1.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计303.67万元，其中：基本支出233.28万元，占比76.82%，项目支出70.39万元，占比23.18%。

4、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入302.82万元，支出总计302.82万元，与上年相比，财政拨款收入增加26.2万元，主要是2020年底奖励性绩效工资发放在2021年。财政拨款支出302.82万元，比上年增加14.59万元，增长5%，主要原因人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计302.82万元，与上年相比，财政拨款支出增加26.2万元，主要是2020年底奖励性绩效工资发放在2021年，其中人员经费213.57万元，占比70.52%，日常公用经费89.24万元，占比29.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出302.82万元，其中教育支出253.27万元，占83.63%,社会保障和就业支出22.44万元，占7.4%,卫生健康支出10.65万元，占3.5%，住房保障支出15.07万元，占4.97%，农林水支出1.39万元,占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年财政拨款支出年初预算257.12万元，支出302.82万元，完成年初预算的100%。其中教育支出年初预算202.51万元，支出253.27万元，完成年初预算的100%，较2020年支出决算增加16.63万元，主要是人员经费增加；社会保障和就业支出年初预算24.33万元，支出22.44万元，完成年初预算的92.23%，较2020年支出决算减少2.23万元，主要是有人员退休减少，养老保险单位部分剩余；卫生健康支出年初预算10.65万元，支出10.65万，完成年初预算的100%，较2020年支出决算增加0.43万元；住房保障支出年初预算16.03万元，支出15.06万元，完成年初预算的93.95%，较2020年支出决算减少0.36万元，主要为人员减少，住房公积金剩余；农森水支出年初预算3.6万元，支出1.39万元，完成年初预算的42.12%，较2020年支出决算支出增加1.39万元，本年增加为困难学生发放价格临时补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出232.43万元，其中：人员经费217.77万元，主要包括工资福利支出207.51万元和对个人和家庭的补助10.26万元；公用经费85.04万元，主要包括商品和服务支出78.22万元和资本性支出6.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算1.08万元，完成预算的36%。比2020年减少0.34万元，下降23.94%。主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费支出年初预算0万元，支出决算0万元，与2020年决算0万元相比无变化。全年接待0批次，共0人次，与2020年决算0万元相比无变化。

公务用车购置及运行维护费中，公务用车购置费年初预算0万元，支出决算0万元，与2020年决算0万元相比无变化。公务用车运行维修费年初预算3万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的36%，比2020年决算减少0.34万元，下降23.94%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，公车费用减少。

因公出国（境）费年初预算0，支出决算0万元，与2020年决算0万元相比无变化。

本年度公务用车运行维护费支出1.08万元，公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量为1辆。主要用于市内、到各市县乡村招生宣传工作业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我校为公益二类事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额16.18万元，其中：政府采购货物支出7.1万元、占采购支出总额的43.88%；政府采购工程支出8.25万元、占采购支出总额的50.98%；政府采购服务支出0.83万元，占采购支出总额的5.14%。政府采购授予中小企业合同金额16.18万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额16.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位共有车辆1辆，为其他用车1辆，主要是用于学校招生工作。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理评价工作开展情况

我校对2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金进行了绩效自评,下达资金6.69万元,年初预算6.69万元，支出6.69万元，完成预算的100%。此项目专项用于更新我校教学设备设施，改善我校办学条件。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算项目绩效自评价结果为:总得分63.82分，属于"合格"。2021年整体支出自评优秀。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、一般公共服务支出：反映财政事务方面的支出，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、教育支出：反映政府教育事务支出，主要用于农村财会人员能力提升培训方面的支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于行政事业单位人员养老保险方面的支出。

九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。

十、农林水支出：反映政府农林水事务支出，主要用于扶贫队员下乡补助方面的支出。

十一、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。